Разработка внутренних документов управляющей или эксплуатирующей организации: правила объекта, инструкции, должностные документы, порядок доступа и обработки информации. Compliance закрепляет реальные процессы в понятных документах и контрольных процедурах. В рамках услуги формируется понятный процесс с закрепленными ответственными, перечнем операций, контролем результата и передачей данных в смежные функции. Состав работ адаптируется к типу объекта, его инженерной сложности, режиму использования и выбранной модели управления.
Подробный перечень работ
- Правила пользования помещениями и проведения ремонтных работ;
- Регламенты пропускного режима, фиксации ущерба и взаимодействия служб;
- Должностные инструкции и матрицы ответственности;
- Правовое сопровождение кадровых процедур в согласованном объеме;
- Политики и согласия по обработке персональных данных;
- Проверка ролей доступа и оснований обработки данных;
- Актуализация локальных документов при изменении процессов;
- Выборочные compliance-аудиты и корректирующие меры.
Результат для заказчика
- Правила работы объекта закреплены документально, а сотрудники понимают свои полномочия, действия и ответственность.